工作经历
采购部分：
1、需求部门核对完材料品牌、型号、数量后下采购单，并交由各相关部门签字
2、采购员接到流程结束的采购单后，积极展开询价、议价工作
3、根据材料采购计划表优先核对仓库物料信息，若有库存，则沟通仓库立即锁库并通知领用；若需要在同行店领用时，提前联络同行店备货
4、根据公司合同模板，拟出与应供应商签订的购销合同，与供应商核对无误后在公司办公平台上发起审批流程，流程结束打印盖章，随后安排供应商发货，并要求提供物流信息
5、收货完成后将收货明细制成到货交接表，并提交到仓库核对，核对无误后反一份到货单到采购员处存档。
助理部分:
1、每日的文件盖章（打印整理、递给领导审阅、用印登记、盖章、扫描命名并放入共享盘）
2、移交付款材料（打印整理、登记付款表、发送群里核对、领导审批、整理顺序后移交财务部）
3、移交发票（与台账核对，确认无误后登记发票表并交给财务部）
4、文件与支票的寄出
5、采购部考勤、补贴增减
6、为成本部提供项目采购明细表
7、为领导及同事整理相关采购等数据表格
